Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2018

Kassasysteem

Zoutstrooier Stratos 11-27 17

GIS-projecten (2013)

Herinrichting Aardam.weg (2013

Dijklichamen Woudse Dijk(2015)

Dijklichamen Tolhuiskade (2015

Noordse Dorpsweg (Zijweg)

De Dulen park

Industrieterrein De Olm

Kerklaan (Noorden)

Grote Brug - Verv. aandr. 2016

Paradijsbrug-ver.aandr.2016

Paradijsweg-brug nr.46 2016

Paradijsweg-brug nr.66 2017

OV armaturen (BHP 2017)

Afvalbrengstation,bouwk.kst

Vrijvervalrioleringen 2016

Minigemalen 2017

Vervangen Loswal (BHP2016 naut

Voorbereiding Damstaete (B)

Vervanging chloor zwembad

Aankoop Westkanaalweg 113, 117

Aankoop grond Middelweg TA

Voorb.krd.herontw.3schoollocTA

Aanschaf module vastgoedUltimo

Kennismanagement systeem(B)

Iveco Dally 40C1554-VXV-8

Verv. meubilair raadszaal (15)

Vervanging keukenapparatuur 16

De investering in het kassasysteem is niet gerealiseerd en kan worden afgesloten. Hiermee is in de begroting voor 2019 en verder al rekening gehouden.

De Stratos 11-27 zoutstrooier is in het eerste kwartaal van 2018 vervangen door een opzet-natzout-strooimachine type syntos 11-27 VESN-350. De aanschaf is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

Het project Doorontwikkeling Geografisch informatiesysteem (GIS) uit 2013 is afgerond. Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering is destijds een beschrijving opgesteld van de functionele specificaties en technische specificaties waaraan de informatievoorziening moest voldoen. Vervolgens is een gebruiksklare oplossing voor de ontsluiting van GEO-informatie gerealiseerd, de NedBrowser. En tot slot zijn de applicatiebeheerder en directe applicatiegebruiker(s) opgeleid in het beheer en gebruik van de applicatie. Het project is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

 De herinrichting Aardamseweg is na een intensief voorbereidingstraject uitgevoerd in de periode 2017/2018. De herinrichting is afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget. Mede omdat er 2018 een subsidie van PZH is ontvangen van € 162.916.

De dijkverzwaring van de Woudse Dijk is eind 2017 afgerond en door aannemer Vessies opgeleverd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Het project is financieel ook in 2017 afgerond, waardoor er in 2018 geen kosten meer zijn gemaakt.

 De dijkverzwaring van de Tolhuiskade is medio 2018 afgerond en door aannemer Verboon Maasland opgeleverd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. De financiële bijdrage vanuit de gemeente in dit project betrof het geraamde budget.

De reconstructie van de Noordse Dorpsweg is in samenwerking met Waternet uitgevoerd in de periode 2017/2018. De zijweg van betonklinkers maakte onderdeel uit van de totale reconstructie.

In 2016 is klein onderhoud uitgevoerd op enkele locaties van het wandelpad De Dulen. Ter plaatse van wortelopdruk is asfalt vervangen door een halfverharding. Tijdens een nadere inspectie in zowel 2017 als 2018 is geconstateerd dat het volledig omzetten van het asfaltpad naar een halfverharding niet noodzakelijk is. Om deze reden stellen wij voor het krediet af te sluiten en bij de actualisatie van het beheerplan wegen een afweging te maken op basis van een nieuwe inspectie. Eventueel benodigd onderhoud in de komende jaren, wordt uitgevoerd binnen Regulier en klein onderhoud.

De ontsluiting van het transportbedrijf op het industrieterrein De Olm is eind 2018 uitgevoerd. In overleg met de transporteur en het aangrenzende bouwbedrijf zijn de werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd. De rehabilitatie is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

Tijdens de reconstructie van de Noordse Dorpsweg is het Kerklaantje ook aangepakt. Het oude (teerhoudende) asfalt is vervangen door gekoppelde betonplaten, zoals eerder met succes is gedaan bij het Meijepad en de Grechtkade. Het project is uitgevoerd met een minimale overschrijding op het oorspronkelijke krediet (1%). Dat verschil was bij de decemberwijziging gemeld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verhoging van het krediet.

Het vervangen/reviseren van de aandrijving Grote Brug In Langeraar is in 2016 extern voorbereid en in de winterperiode 2017/2018 uitgevoerd, buiten het vaarseizoen om. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

Het vervangen/reviseren van de aandrijving Paradijsbrug is in 2016 extern voorbereid en in de winterperiode 2016/2017 uitgevoerd, buiten het vaarseizoen om. In het afgelopen jaar is de tijdelijk verlegde gasleiding hersteld. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

Het vervangen van de betonbruggen Paradijsweg nr. 46 en nr. 66  in Ter Aar zijn gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een flink aanbestedingsvoordeel. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

Het vervangen van de betonbruggen Paradijsweg nr. 46 en nr. 66 in Ter Aar zijn gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een flink aanbestedingsvoordeel. De werkzaamheden zijn afgerond (ruim) binnen het daarvoor beschikbare budget.

De geplande lichtmast en armaturen zijn in de periode 2017/2018 vervangen. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

In 2016 is een basisontwerp opgesteld voor de Milieustraat op het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II. Tijdens de voorbereidingen is in 2016 extern advies gevraagd voor met name de fundering van de Milieustraat. Eind 2017 is de Milieustraat daadwerkelijk gerealiseerd. Het project is uitgevoerd met een minimale overschrijding op het oorspronkelijke krediet (<1%). Dat verschil was bij de decemberwijziging gemeld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verhoging van het krediet.

Het budget is ingezet bij het vervangen van vrijvervalriolering in de Wagnerstraat Nieuwkoop, de Vosholstraat in Ter Aar en de Baljuwstraat in Langeraar. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget.

In 2017 is groot onderhoud uitgevoerd aan minigemalen in het gebied Nieuwveens Jaagpad en de Uiterbuurtweg. De werkzaamheden zijn afgerond met een minimale onderschrijding van het budget.

De loswal bij Zuideinde 231 is gezamenlijk met de loswal nabij het Meijepad aanbesteed. De geplande werkzaamheden zijn afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget.

Met het raadsbesluit van 8 maart 2018 is besloten een grondexploitatie voor Damstaete vast te stellen. Alle voorbereidingskosten tot dan toe zijn volgens het raadsbesluit overgeheveld naar de grondexploitatie GZ101 Damstaete. Het voorbereidingskrediet kan op basis van dat raadsbesluit vervallen.  

De installatie van de chloorpomp is afgerond binnen budget. De investering kan worden afgesloten.

De woning Westkanaalweg 113 is in 2017 aangekocht en in exploitatie genomen. Het investeringsbudget voor de aankoop kan worden afgesloten.  

Nabij de inrit naar Middelweg 1 - 5 is in 2017 een aanliggend restperceel met daarop een trafohuisje gekocht. Na de aankoop kan het investeringsbudget worden afgesloten

 In 2018 is een project doorlopen om te komen tot een applicatie voor het efficiënter beheren van gemeentelijk vastgoed. Dit project is eind 2018 afgerond en de applicatie is in gebruik genomen. Daarmede kan het investering worden afgesloten.  

De investering in het kennismanagement systeem is niet gerealiseerd en kan worden afgesloten. Hiermee is in de begroting voor 2019 en verder al rekening gehouden.

 Investering, vervangen Iveco Daily is uitgevoerd en kan afgesloten worden.

In 2016 is het vergadermeubilair van de Raadszaal vervangen. In 2017 is er luxaflex geplaatst voor de ramen. In 2018 is zijn de publieksstoelen vervangen.

De vervanging van keukenapparatuur i.v.m. afschrijving en defecte apparatuur is uitgevoerd.

Overzicht investeringen die per 31 december 2018 langer dan 2 jaar openstaan

Modernisering GBA (2013)

Afvalbrengstation,civiel tc

Ondergr.containers uitbr.ge

Voorbereiding Teylerspark 2

Burgerhulpverlening en AED's

Verbouwing Verbinding 1, NWK

Ashram civieltechniek

Ashram bouwsom

Voorb.krd.herontw.Ashram

De operatie modernisering GBA is in 2017 door de Minister ingetrokken. De verplichtingen met de leverancier die we wel al waren aangegaan om 2025aan de modernisering te voldoen lopen door. Door de implementatie van I burgerzaken is er geen weg meer terug en zijn we genoodzaakt ook de andere modules binnen I burgerzaken te implementeren> I burgerzaken speelt ook een grote rol bij de digitale doorontwikkeling. Om die reden willen we het investeringskrediet doorschuiven naar 2019. Met dit budget willen we de werkprocessen verder digitaliseren en implementeren.

Toegangssysteem wordt in 2019 gerealiseerd, waarna investering naar verwachting kan worden afgesloten binnen het beschikbare budget

Restant moet worden gereserveerd voor ondergrondse containers voor het wooncomplex Aar en Amstel

Krediet nodig voor de aanschaf van extra buitenkasten vanwege de uitbreiding van het AED netwerk in de gemeente.

De verbouwingswerkzaamheden voor de Verbinding worden in 2019 afgerond in verband daarmee het krediet nog behouden.

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

Overzicht investeringen die van 2018 doorlopen naar 2019

Voorb.kred.warmtenet Schoterh

Warmtenet Schoterhoek II

Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West

Materialen onkruidbestrijding

Achttienkavels (BH2018)

Noordeinde Zuid (BHP2018)

Parkeerpl. V. Wassen.str(LNG)

Langeraarseweg fietspad

Woonkern Langeraar(BH2018)

Ter Aar Walnootstraat

Zevenhoven Molenweg

OV Armaturen (BHP 2018)

Vrijval riolering 2017

Stelpost Hemel/grondwater 2018

Vrijvervalrioleringen 2018

Hoofdgemalen 2018

Minigemalen 2018

Dam- en schottenbes (BHP2018)

Aanvullend kr.Ashram duurzaamh

Warmtepomp zwembad(B)

Sporthal Ter Aar, voorb.kred

Sporthal Ter Aar (B)

Ontwikkeling Brede school TA

IKC Zevenhoven

IKC Zevenhoven (B)

IKC Ter Aar (B)

Switches en nodes

De aanleg van het warmtenet ondervindt vertraging doordat eerst de juridische constructie en de aanbesteding van de aanleg moest worden uitgewerkt. In 2019 gaat de aanleg, afhankelijk van het slagen van de aanbesteding, plaatsvinden.

Zie boven.

De voorbereidingen voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Aardamseweg / Westkanaalweg zijn in een vergevorderd stadium. Medio 2019 brengen we de voorbelasting aan, om de verwachtte restzettingen in de toekomst te beperken. Vervolgens worden werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd, waarna in 2020 de rotonde daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

De reconstructie van de Achttienkavels, voor wat betreft het gedeelte van de N231 tot aan de Aarlanderveenseweg, voeren we uit in de zomervakantie 2019. Het overige deel volgt in afstemming met het woonrijp maken van Zuidhoek.

De uitvoering stemmen we af met de aanleg van de rotonde Achttienkavels / N231 door de provincie Zuid-Holland

 Het omzetten van asfalt naar klinkers in het gebied Noordeinde Zuid betrekken we bij de nieuwbouwwijk Het Noordereinde. Na oplevering van het project (planning medio 2020) pakken we de aangrenzende openbare ruimte aan. In verband me het bouwverkeer is het niet wenselijk om dit in een eerdere fase te doen. Wel bekijken we de mogelijkheid om in dit gebied vooruitlopend af te koppelen.

De aanleg van parkeerplaatsen in de Van Wassenaerstraat maakt onderdeel uit van de aanpak diverse woonstraten in de kern Langeraar. Dit werkt start na de winterperiode en ronden we in 2019 af.

Het restantbudget wordt betrokken bij de uitvoering van het inwonersinitiatief Langeraarseweg Zuid. Wij ronden we in 2019 af.

De aanpak van diverse woonstraten in de kern Langeraar start na de winterperiode en ronden we in 2019 af.

Het groot onderhoud aan de Walnootstraat heeft een andere scope gekregen, dan oorspronkelijk was bedacht. Het werk start direct na de winterperiode en ronden we in 2019 af.

Het groot onderhoud aan het fietspad Molenweg heeft een andere scope gekregen, dan oorspronkelijk was bedacht. De uitvoering staat gepland na het flora- en faunaseizoen van 2019.

In 2018 is het programma voor dat jaar niet uitgevoerd. Dit gebeurt alsnog in 2019. Verspreid over de gemeente worden 300 armaturen conventionele armaturen vervangen door LED-armaturen. Daarnaast worden 14 lichtmasten inclusief armaturen vervangen.

Het programma vervangen vrijverval riolering 2017 ronden we begin 2019 af.

De stelpost voor hemel- en grondwater zetten we in op basis van meldingen m.b.t. wateroverlast. Het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel ronden we af in 2019.

Het vervangen van vrijverval riolering in het oudere deel van de kern Noorden is in het afgelopen jaar voorbereid. Dit jaar start de uitvoering vanuit het budget van 2018 en 2019. Naar verwachting loopt de uitvoering door in 2020, in verband met de voorgenomen werkzaamheden van de overige netbeheerders.

De renovatie van de geplande hoofdgemalen is in uitvoering. We ronden deze werkzaamheden in 2019 af.

De renovatie van de geplande minigemalen is in uitvoering. We ronden deze
werkzaamheden in 2019 af.

 Het geplande schoeiingswerk in Nieuwkoop (Rietlanden, Beethovenlaan, Dreg) ronden we begin 2019 af.

De bouw van het Ashram College is in november 2018 gestart en loopt door tot in 2019.

De aanleg van een warmtepomp in het zwembad is nog niet uitgevoerd in 2018, het budget wordt meegenomen naar 2019.

De voorbereiding van de sporthal, samen met de Brede school, zit in de laatste fase. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State volgt in 2019 de aanbesteding en start de realisatie van het gebouw.

Door de terugverwijzing door de Raad van State ondervindt de realisatie van de sporthal een half jaar vertraging. Er is wel een definitief ontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt voor de aanbesteding.

De voorbereiding van de sporthal, samen met de Brede school, zit in de laatste fase. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State volgt in 2019 de aanbesteding en start de realisatie van het gebouw.

De voorbereidingsfase van het IKC Zevenhoven zit in de laatste fase. In 2019 volgt de aanbesteding en start de realisatie van het gebouw.

In 2019 start de realisatie van het gebouw.

Door de terugverwijzing door de Raad van State ondervindt de realisatie van de sporthal een half jaar vertraging. Er is wel een definitief ontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt voor de aanbesteding.

De coreswitches en workgroupswitches zijn op de hoofdlocaties Nieuwveen en Ter Aar vervangen.
In 2019 worden de switches en nodes op de overige locaties (o.a. CJG Achterweg, Zwembad, etc.) vervangen en wordt monitoring op de switches en nodes geoptimaliseerd.
Project wordt dus in 2019 afgerond.

Kredieten met overschrijding

Noordse Dorpsweg(BHP 2015)

De reconstructie van de Noordse Dorpsweg is in samenwerking met Waternet uitgevoerd in de periode 2017/2018. De hogere kosten zijn grotendeels het gevolg van de complexiteit die is ontstaan door de combinatie met de kadeverbetering en de overkoepelende begeleiding door Antea.