Toelichting Lasten

Lasten

Productgroep Economie € 47.000 voordeel
Voor het product Bedrijvigheid is een voordeel van € 67.000 ontstaan door:

• Voor de uitvoering van de economische agenda is het voordeel (€ 30.646) ontstaan als gevolg van lagere onderzoekskosten dan begroot, start uitvoering actieplan Reghthuyplein pas in januari 2019 en een algemeen inkoopvoordeel;
• Minder uitgaven op het programma duurzaamheid (€ 18.680) omdat een aantal activiteiten in 2018 wel in gang gezet is maar niet volledig in 2018 uitgevoerd en afgerond;
• Een beoogde LEADER-bijdrage (€ 10.000,-) wordt alsnog in 2019 uitgegeven in plaats van 2018;
• In 2018 geen extra bijdrage gevraagd in het kader van Greenport Aalsmeer (€ 6.500,-).

Op Ambulante handel is een nadeel van € 20.000 ontstaan als gevolg van extra kosten voor het plaatsen van evenementenkasten, hoger energieverbruik en beveiligingskosten (vervanging marktmeester).

Productgroep Toerisme € 18.000 nadeel
Het nadeel van € 18.000 wordt veroorzaakt doordat er een activiteitensubsidie (VVV) over 2017 in 2018 is afgehandeld en verwerkt. Daarnaast zijn er in 2018 (niet geraamde) kosten gemaakt voor activiteiten van de Hollandse Plassen (het netwerk OPHP) die hebben bijgedragen aan economische, ruimtelijke en landschappelijke ontwikkeling..

Productgroep Natuur en Landschap € 1.000 nadeel

Toelichting Baten

Baten

Productgroep Economie € 12.000 voordeel