Toelichting Lasten
Lasten
Thema Milieu | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Milieu | 844 | 986 | 985 | -1 | |
Milieuprogramma | 41 | 41 | 41 | - | |
T&H milieu | 803 | 945 | 945 | - | |
Afvalverwijdering & verwerking | 2.685 | 2.933 | 2.908 | -25 | |
Inz. & verw. rest-, gft-,afval | 1.926 | 1.886 | 1.935 | 49 | |
Inz. & verw. droge componenten | 466 | 516 | 362 | -154 | |
Inz. & verw. HCA | 10 | 1 | 5 | 4 | |
Inz. van overige afvalstoffen | 161 | 131 | 181 | 50 | |
Ongediertebestrijding | 6 | 6 | 20 | 14 | |
Afvalstoffenheffing | 51 | 325 | 329 | 4 | |
B & O afvalverwijd.en verwerk | 64 | 68 | 76 | 8 | |
Riolering en Waterzuivering | 1.639 | 1.659 | 1.719 | 60 | |
Riolering | 1.454 | 1.468 | 1.527 | 58 | |
Rioolrechten | 46 | 51 | 54 | 4 | |
B & O Riolering | 140 | 140 | 138 | -2 | |
Totaal Lasten | 5.168 | 5.578 | 5.612 | 34 | |
Afwijking Lasten thema Milieu € 34.000 |
Productgroep Milieu € 1 voordeel
Productgroep Afvalverwijdering & verwerking € 25.000 voordeel
Product Inz. & verw. rest-, gft-, afval € 49.000 nadeel
De kosten voor inzameling- en verwerkingskosten voor rest- en gft-afval door cyclus zijn hoger dan geraamd.
Product Inz. & verw. droge componenten € 154.000 voordeel
De lasten voor de inzameling van droge componenten zijn flink lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Cyclus de opbrengst van oud papier verrekent met de inzamelkosten. In de begroting 2018 hebben wij de opbrengst van oud papier apart als baat geraamd.
Product inz. van overige afvalstoffen € 50.000 nadeel
De hogere lasten van het product Inzameling overige afvalstoffen wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening ten behoeve van de kostendekkendheid.
Product ongediertebestrijding € 14.000 nadeel
De kosten voor de ongediertebestrijding zijn fors hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de hoge kosten in 2018 die waren gemoeid met de bestrijding van de invasieve exotische mier het mediterraan draaigatje.
Productgroep Riolering en waterzuivering € 60.000 nadeel
Product Riolering € 58.000 nadeel
De lasten voor het onderhoud van de riolering vielen hoger uit door een hogere storting in de voorziening en vanwege hogere energiekosten.
Toelichting Baten
Baten
Thema Milieu | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Afvalverwijdering & verwerking | -3.339 | -3.587 | -3.529 | 58 | |
Inz. & verw. rest-, gft-,afval | -15 | -36 | -54 | -19 | |
Inz. & verw. droge componenten | -361 | -311 | -238 | 73 | |
Inz. van overige afvalstoffen | -32 | - | - | - | |
Afvalstoffenheffing | -2.929 | -3.239 | -3.230 | 9 | |
B & O afvalverwijd.en verwerk | -1 | -1 | -6 | -6 | |
Riolering en Waterzuivering | -2.428 | -2.447 | -2.491 | -43 | |
Riolering | -15 | -15 | -27 | -12 | |
Rioolrechten | -2.413 | -2.432 | -2.463 | -31 | |
Totaal Baten | -5.766 | -6.034 | -6.020 | 15 | |
Afwijking Baten thema Milieu € 15.000 |
Productgroep Milieu
Productgroep Afvalverwijdering & Verwerking € 58.000 nadeel
Product Inz. & verw. rest-, gft-, afval € 19.000 voordeel
De baten voor de inzameling van rest- en gft-afval waren hoger dan geraamd door een hogere opbrengst aan AEEA (afgedankte elektrische apparatuur) en nagekomen baten van 2017 van oud papier. Tevens hebben wij een vergoeding ontvangen van Cyclus voor beschadigde en ingeslikte minicontainers.
Product Inz. & verw. droge componenten € 73.000 nadeel
De baten van de inzameling en verwerking van droge componenten vielen lager uit, o.a. doordat Cyclus de opbrengsten van oud papier heeft verrekend met de inzamelkosten. De lagere baten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een nagekomen baat als onderdeel van de afrekening van 2017 van Cyclus.
Productgroep Riolering en waterzuivering € 43.000 voordeel
De baten voor de riolering waren hoger vanwege een hoger aantal nieuwe aansluitingen. Hierdoor waren zowel de opbrengsten aan vergoedingen voor aansluitvergunningen hoger als de opbrengsten uit rioolheffingen.