Toelichting Lasten
Lasten
Thema Beheer openbare ruimte | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 359 | 577 | 520 | -57 | |
Openbaar vervoer | 28 | 28 | 28 | - | |
Verkeersmaatregelen | 244 | 289 | 247 | -42 | |
Parkeren | 11 | 183 | 168 | -15 | |
Verkeer en mobiliteit | 76 | 76 | 76 | - | |
Infrastructuur | 3.616 | 3.461 | 3.696 | 235 | |
Wegen en verharding | 2.955 | 2.826 | 3.046 | 220 | |
Kunstwerken | 306 | 267 | 264 | -3 | |
Openbare verlichting | 200 | 196 | 195 | -1 | |
Straatmeubilair | 97 | 113 | 133 | 20 | |
B & O infrastructuur | 58 | 58 | 58 | - | |
Openbaar water | 306 | 297 | 343 | 46 | |
Nautisch beheer | 85 | 80 | 75 | -5 | |
Waterpartijen | 208 | 204 | 255 | 50 | |
B & O openbaar water | 13 | 13 | 13 | 1 | |
Groen en recr. voorzieningen | 2.168 | 2.213 | 2.212 | -1 | |
Openbaar groen | 1.663 | 1.676 | 1.697 | 21 | |
Recreatieve voorzieningen | 124 | 145 | 116 | -29 | |
Speelvoorzieningen | 323 | 323 | 321 | -2 | |
Hertenkampen | 11 | 22 | 32 | 10 | |
B & O groen en recr. voorz. | 47 | 47 | 47 | - | |
Lijkbezorging | 126 | 147 | 195 | 48 | |
Lijkbezorging | 126 | 147 | 195 | 48 | |
Totaal Lasten | 6.575 | 6.694 | 6.966 | 272 | |
Afwijking Lasten thema Beheer openbare ruimte € 272.000 |
Productgroep Verkeer en Vervoer € 57.000 voordeel
Product Verkeersmaatregelen € 42.000 voordeel
De aanlegkosten van enkele projecten zijn meegevallen o.a. op de Zevenhovenseweg. Zowel de gerealiseerde kosten, de aanleg van drempels, alsook het onderzoek naar een vrijliggend fietspad. Daarnaast hebben wij een bijdrage van de Provincie ontvangen voor de Oost- en Westkanaalweg.
Tevens is er minder geld uitgegeven voor studies en tijdelijke inhuur dan geraamd
Product Parkeren € 15.000 voordeel
De Jumbo heeft een bijdrage gedaan voor de aanleg van het parkeerterrein. Dit project wordt in 2019 afgerond. Bij de resultaatsbestemming zal woorden voorgesteld om het restantbudget (€ 19.000) ter beschikking te stellen in 2019.
Productgroep Infrastructuur € 235.000 nadeel
Product Wegen en verharding € 220.000 nadeel
Door schades in de asfaltwegen ten gevolge van droogte, is meer aan onderhoud uitgegeven, o.a. aan de Achterweg en de Jonge Zevenhovensweg. Daarnaast hebben wij meer uitgaven gehad aan klein onderhoud naar aanleiding van meldingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt konden wij in 2018 langere tijd de vacature voor toezichthouder niet invullen. De kosten voor inhuur hebben geleid tot hogere kosten.
Product Straatmeubilair € 20.000 nadeel
In het project 'Noordse Dorpweg' is een hekwerk geplaatst. Deze is nadien overgedragen aan de grondeigenaar. Dit zijn onvoorziene kosten geweest.
De afwijkingen op de producten Kunstwerken en Openbare verlichting zijn < 15.000, vandaar geen toelichting.
Productgroep Openbaar water € 46.000 nadeel
Product Waterpartijen € 50.000 nadeel
Door de warme zomer hebben wij frequenter slootwerk uitgevoerd en is er meer slootvuil ontstaan (riet en planten) hierdoor zijn de stortkosten hoger uitgevallen.
Er zijn kosten gemaakt voor het inventariseren van beschermde flora en fauna in het kader van de gedragscode Wet Natuurbescherming. Deze waren niet begroot, maar waren als wettelijke taak van de gemeente, onvermijdelijk.
De afwijkingen op de producten Nautisch beheer en B & O openbaar water zijn < 15.000, vandaar geen toelichting.
Productgroep Groen en recr. voorzieningen € 1.000 voordeel
Product Openbaar Groen € 21.000 nadeel
Doordat een maaimachine, voor het maaien van de gazons, voor de afschrijvingstermijn kapot is gegaan, hebben we een maaimachine moeten inhuren. De machines worden in 2019 vervangen.
Product Recreatieve voorzieningen € 29.000 voordeel
Het onderzoek met betrekking tot de botenhelling is lager uitgevallen dan begroot.
Productgroep Lijkbezorging € 48.000 nadeel
Er is een inhaalslag gemaakt met het ruimen van algemene graven die na tien jaar geruimd dienen te worden. De begraafplaats Nieuwkoop is onderhavig aan zettingen van de ondergrond. De begraafplaats is weer op hoogte gebracht. Dit was een onvoorziene uitgave.
Toelichting Baten
Baten
Thema Beheer openbare ruimte | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | -24 | -196 | -390 | -194 | |
Verkeersmaatregelen | -1 | -1 | -2 | -1 | |
Parkeren | -23 | -195 | -388 | -193 | |
Infrastructuur | -577 | -427 | -382 | 45 | |
Wegen en verharding | -570 | -420 | -376 | 44 | |
Kunstwerken | - | - | - | - | |
Openbare verlichting | -7 | -7 | -5 | 2 | |
Openbaar water | -70 | -73 | -76 | -3 | |
Nautisch beheer | -70 | -73 | -76 | -3 | |
Waterpartijen | - | - | - | - | |
Groen en recr. voorzieningen | -36 | -36 | -38 | -2 | |
Openbaar groen | -20 | -20 | -25 | -5 | |
Recreatieve voorzieningen | -12 | -12 | -7 | 5 | |
Speelvoorzieningen | -4 | -4 | -6 | -2 | |
Hertenkampen | - | - | - | - | |
Lijkbezorging | -145 | -145 | -155 | -11 | |
Lijkbezorging | -145 | -145 | -155 | -11 | |
Totaal Baten | -851 | -877 | -1.041 | -165 | |
Afwijking Baten thema Beheer openbare ruimte € -165.000 |
Productgroep Verkeer en Vervoer € 194.000 voordeel
Product Parkeren € 193.000 voordeel
Dit betreft de opbrengst van de verkoop van grond aan de Jumbo ten behoeve van de aanleg van een parkeerplaats.
De afwijkingen op het product Verkeersmaatregelen is < 15.000, vandaar geen toelichting.
Productgroep Infrastructuur € 45.000 nadeel
Product Wegen en verharding € 44.000 nadeel
Door capaciteitsproblemen bij de netbeheerders is minder werk uitgevoerd. Hierdoor zijn de opbrengsten uit leges kabels en leidingen achtergebleven.