Toelichting Lasten
Lasten
Thema Vastgoed Sociaal domein | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed Sociaal Domein | 2.153 | 2.129 | 2.030 | -100 | |
Vastgoed Zorg en Leefstijl | 202 | 212 | 175 | -37 | |
Vastgoed Vrije tijd en cultuur | 1.223 | 1.181 | 1.182 | 1 | |
Vastgoed Onderwijs en ontwikke | 728 | 736 | 673 | -63 | |
Totaal Lasten | 2.153 | 2.129 | 2.030 | -100 | |
Afwijking Lasten thema Vastgoed Sociaal domein € -100.000 |
Vastgoed Zorg en Leefstijl € 37.000 voordeel
Er is minder uitgegeven dan begroot doordat een geplande aanpassing van de toiletvoorziening van de Maarten Freeke Wije 2 (10K) die was voorzien in 2018 is doorgeschoven naar 2019. Ook vallen de exploitatielasten van het CJG aan de Verbinding 1 mee. Dit komt doordat het gebouw begin 2018 in gebruik is genomen en er daardoor nog geen volledig exploitatiebeeld is. Ook zijn er eindafrekeningen over 2018 die in 2019 worden geboekt.
Vastgoed Onderwijs en ontwikkeling € 63.000 voordeel
De onderschrijding bij vastgoed Onderwijs en ontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt door het Ashram waar we in het licht van de komende sloop terughoudend zijn met onderhoud en dat er op de locatie (vm gemeentehuis) waar nu nieuwbouw plaatsvindt er voorheen een tijdelijk gebruik was door het Ashram.
Toelichting Baten
Baten
Thema Vastgoed Sociaal domein | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed Sociaal Domein | -630 | -629 | -617 | 12 | |
Vastgoed Zorg en Leefstijl | -97 | -97 | -101 | -4 | |
Vastgoed Vrije tijd en cultuur | -447 | -447 | -452 | -6 | |
Vastgoed Onderwijs en ontwikke | -86 | -85 | -63 | 22 | |
Totaal Baten | -630 | -629 | -617 | 12 | |
Afwijking Baten thema Vastgoed Sociaal domein € 12.000 |
Productgroep Vastgoed Sociaal Domein € 12.000 voordeel