Toelichting Lasten
Lasten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Cultuur en Ontwikkeling | 543 | 553 | 533 | -21 | |
Openbaar Bibliotheekwerk | 321 | 321 | 323 | 3 | |
Vormings en ontwikkelingswerk | - | 10 | 10 | - | |
Oudheidkunde en musea | 34 | 34 | 36 | 2 | |
Monumenten | 74 | 74 | 58 | -16 | |
Culturele en recr. voorz. | 66 | 66 | 60 | -6 | |
Subsidies cultuur en ontwikkel | 49 | 49 | 45 | -4 | |
Sport | 657 | 1.296 | 1.273 | -23 | |
Sportdeelname | 147 | 147 | 150 | 3 | |
Sportaccommodaties | 155 | 194 | 180 | -14 | |
Sportterreinen | 279 | 879 | 876 | -4 | |
Subsidies sportdeelname | 75 | 75 | 66 | -9 | |
Zwembad | 772 | 775 | 814 | 39 | |
Zwembad De Wel | 680 | 683 | 720 | 38 | |
Subsidie Aarweide | 93 | 93 | 94 | 1 | |
Totaal Lasten | 1.973 | 2.625 | 2.619 | -5 | |
Afwijking Lasten thema Vrije tijd en cultuur € -5.000 |
Productgroep Cultuur en ontwikkeling € 21.000 voordeel
De productgroep Cultuur en ontwikkeling heeft een onderschrijding op de lasten van € 21.000,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door een onderschrijding van € 16.000,-- op het product Monumenten.
Met de verwerking van de decemberwijziging wordt € 15.000,-- van het overschot op het product Monumenten overgeheveld naar 2019 als budget 'modernisering/harmonisatie beleid'. De middelen van 2018 zijn niet volledig besteed aan de uitvoering van de aanwijzingsprocedure ‘gemeentelijke monumenten’. Het plan is het budget in 2019 deels aan te wenden voor ondersteuning bij het opstellen van de nieuwe ‘Monumentenvisie’, welke voorafgaat aan de aanwijzingsprocedure.
Productgroep Sport € 23.000,-- voordeel
Productgroep Zwembad € 39.000,-- nadeel
De productgroep Zwembad heeft een overschrijding op de lasten van € 39.000,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door een overschrijding van € 38.000,-- op het product Zwembad De Wel.
Door twee werknemers met zwangerschapsverlof zijn de inhuurlasten hoger uitgevallen.
Toelichting Baten
Baten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Cultuur en Ontwikkeling | - | - | - | - | |
Oudheidkunde en musea | - | - | - | - | |
Monumenten | - | - | - | - | |
Culturele en recr. voorz. | - | - | - | - | |
Sport | -35 | -35 | -34 | 1 | |
Sportaccommodaties | -35 | -35 | -33 | 2 | |
Sportterreinen | - | - | -1 | -1 | |
Zwembad | -509 | -509 | -545 | -36 | |
Zwembad De Wel | -509 | -509 | -545 | -36 | |
Totaal Baten | -544 | -544 | -578 | -34 | |
Afwijking Baten thema Vrije tijd en cultuur € -34.000 |
Productgroep Cultuur en Ontwikkeling € 0
Productgroep Sport € 1 nadeel
Productgroep Zwembad € 36.000 voordeel
De productgroep Zwembad heeft een overschrijding op de baten van € 34.000,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door een overschrijding van € 36.000,-- op het product Zwembad De Wel.
Deze extra baten worden veroorzaakt door diverse uitkeringen van het UWV door zwangerschappen
(ca. € 18.000,--) . Daarnaast zijn de inkomsten uit toegangskaartjes hoger, voor het grootste deel veroorzaakt door hogere inkomsten uit zwemlessen dan begroot.