Toelichting Lasten
Lasten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en Ondersteuning | 5.168 | 4.944 | 5.017 | 73 | |
Maatsch. begel. en advies | 534 | 384 | 385 | 1 | |
Vrijwilligerswerk | 39 | 14 | 9 | -5 | |
Zorg | 100 | 72 | 61 | -11 | |
Vreemdelingen | 237 | 354 | 350 | -3 | |
Wmo | 2.257 | 2.068 | 2.162 | 94 | |
Sociale participatie | 1.981 | 1.143 | 1.135 | -9 | |
Woonunits Zevenhoven | - | - | - | - | |
Subsidies zorg en ondersteunin | 21 | 21 | 29 | 8 | |
PGB sociale participatie | - | 890 | 887 | -3 | |
Volksgezondheid | 1.350 | 1.375 | 1.385 | 10 | |
Openbare gezondheidszorg | 1.092 | 1.146 | 1.168 | 22 | |
Jeugdgezondheidszorg | 253 | 141 | 141 | - | |
Subsidies Volksgezondheid | 5 | 5 | 3 | -1 | |
CJG | - | 84 | 73 | -11 | |
Sociaal-cultureel werk | 215 | 166 | 158 | -9 | |
Ouderen | 78 | 30 | 30 | - | |
Club- en buurthuiswerk | 1 | 1 | 1 | - | |
Maatschappelijk beleid | 81 | 81 | 76 | -5 | |
Dierenbescherming | 33 | 33 | 33 | - | |
Subsidies sociaal- cultureel w | 21 | 21 | 17 | -4 | |
Totaal Lasten | 6.733 | 6.486 | 6.560 | 74 |
Afwijking Lasten thema Zorg en leefstijl € 74.000 |
Productgroep Zorg en Ondersteuning € 73.000 nadeel
De grootste afwijking zit op het product Wmo. Dit wordt voornamelijk verklaard door een overschrijding op het budget voor de hulp bij het huishouden en op uitvoering van het Wmo beleidsplan. Het budget voor de hulp bij het huishouden is op basis van prognose in de decemberwijziging afgeraamd. De realisatie bleek toch hoger dan de prognose in het najaar van 2018. Overschrijding op uitvoering van het Wmo beleidsplan wordt verklaard door de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van de bewoners (doelgroep maatschappelijke zorg) van de woonunits aan de Stationsweg in Zevenhoven. Deze begeleiding wordt zeer waarschijnlijk met terugwerkende kracht vergoed uit het regionaal investeringsfonds maatschappelijke opvang dat door de gemeente Leiden beschikbaar is gesteld.
Productgroep Volksgezondheid € 10.000 nadeel
Productgroep Sociaal en cultureel werk € 9.000 voordeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Zorg en Ondersteuning | -297 | -197 | -210 | -13 | |
Vreemdelingen | -23 | -6 | -6 | - | |
Wmo | -274 | -191 | -203 | -12 | |
Woonunits Zevenhoven | - | - | - | - | |
Volksgezondheid | - | - | - | - | |
Jeugdgezondheidszorg | - | - | - | - | |
Sociaal-cultureel werk | - | - | - | - | |
Club- en buurthuiswerk | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -297 | -197 | -210 | -13 |
Afwijking Baten thema Zorg en leefstijl € -13.000 |
Productgroep Zorg en Ondersteuning € 13.000 nadeel
Productgroep Volksgezondheid € 0
Productgroep Sociaal-cultureel werk € 0