Jaarstukken 2018

Specificaties financiële overzichten

Zorg en leefstijl

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Zorg en leefstijl

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

Zorg en Ondersteuning

5.168

4.944

5.017

73

Maatsch. begel. en advies

534

384

385

1

Vrijwilligerswerk

39

14

9

-5

Zorg

100

72

61

-11

Vreemdelingen

237

354

350

-3

Wmo

2.257

2.068

2.162

94

Sociale participatie

1.981

1.143

1.135

-9

Woonunits Zevenhoven

-

-

-

-

Subsidies zorg en ondersteunin

21

21

29

8

PGB sociale participatie

-

890

887

-3

Volksgezondheid

1.350

1.375

1.385

10

Openbare gezondheidszorg

1.092

1.146

1.168

22

Jeugdgezondheidszorg

253

141

141

-

Subsidies Volksgezondheid

5

5

3

-1

CJG

-

84

73

-11

Sociaal-cultureel werk

215

166

158

-9

Ouderen

78

30

30

-

Club- en buurthuiswerk

1

1

1

-

Maatschappelijk beleid

81

81

76

-5

Dierenbescherming

33

33

33

-

Subsidies sociaal- cultureel w

21

21

17

-4

Totaal Lasten

6.733

6.486

6.560

74

Afwijking Lasten thema Zorg en leefstijl € 74.000

Productgroep Zorg en Ondersteuning € 73.000 nadeel
De grootste afwijking zit op het product Wmo. Dit wordt voornamelijk verklaard door een overschrijding op het budget voor de hulp bij het huishouden en op uitvoering van het Wmo beleidsplan. Het budget voor de hulp bij het huishouden is op basis van prognose in de decemberwijziging afgeraamd. De realisatie bleek toch hoger dan de prognose in het najaar van 2018. Overschrijding op uitvoering van het Wmo beleidsplan wordt verklaard door de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van de bewoners (doelgroep maatschappelijke zorg) van de woonunits aan de Stationsweg in Zevenhoven. Deze begeleiding wordt zeer waarschijnlijk met terugwerkende kracht vergoed uit het regionaal investeringsfonds maatschappelijke opvang dat door de gemeente Leiden beschikbaar is gesteld.

Productgroep Volksgezondheid € 10.000 nadeel

Productgroep Sociaal en cultureel werk € 9.000 voordeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Zorg en leefstijl

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening

Verschil

Zorg en Ondersteuning

-297

-197

-210

-13

Vreemdelingen

-23

-6

-6

-

Wmo

-274

-191

-203

-12

Woonunits Zevenhoven

-

-

-

-

Volksgezondheid

-

-

-

-

Jeugdgezondheidszorg

-

-

-

-

Sociaal-cultureel werk

-

-

-

-

Club- en buurthuiswerk

-

-

-

-

Totaal Baten

-297

-197

-210

-13

Afwijking Baten thema Zorg en leefstijl € -13.000

Productgroep Zorg en Ondersteuning € 13.000 nadeel

Productgroep Volksgezondheid € 0

Productgroep Sociaal-cultureel werk € 0