Toelichting Lasten
Lasten
Thema Bedrijfsondersteuning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsondersteuning | 5.459 | 5.740 | 5.756 | 16 | |
Financiële ondersteuning | 946 | 946 | 946 | - | |
Juridische ondersteuning | 274 | 350 | 453 | 103 | |
Personeel en organisatie | 1.005 | 1.014 | 1.052 | 38 | |
Facilitaire ondersteuning | 979 | 979 | 971 | -8 | |
Informatisering en automatiser | 1.946 | 2.153 | 2.048 | -105 | |
Communicatie intern | 246 | 246 | 246 | - | |
GEO-informatie | 63 | 53 | 42 | -11 | |
Doorbel Overhead grexen | -641 | -641 | -655 | -14 | |
Overhead | -641 | -641 | -655 | -14 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 693 | 787 | 94 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 693 | 787 | 94 | |
Totaal Lasten | 4.817 | 5.791 | 5.888 | 97 | |
Afwijking Lasten thema Bedrijfsondersteuning € 97.000 |
Productgroep Bedrijfsondersteuning € 16.000 nadeel
Product Juridische Ondersteuning € 103.000 nadeel
Voor de dekking van eventuele nadelige effecten van juridische procedures, die betrekking hebben op het boekjaar 2018, is een bedrag van € 100.000 gestort in de voorziening Juridische risico’s.
Product Personeel en Organisatie € 38.000 nadeel
Het nadeel wordt veroorzaakt door:
- voormalige werkervaringsplaatsers die een WW-uitkering hebben aangevraagd.
- jaarlijks ontvangen wij een naheffing van de belastingdienst in het kader van de Werkkostenregeling.
Product Informatisering en Automatisering € 105.000 voordeel
Een aantal voorgenomen grote projecten heeft in 2018 geen doorgang gekregen. Het gaat om projecten zoals zaakgericht werken, de cloud transitie gegevensmakelaar, de doorontwikkeling van Office 365 en het realiseren van een koppeling NHR Corsa. In de uitvoering zijn deze projecten doorgeschoven naar 2019.
Productgroep Doorbelasting Overhead Grexen € 14.000 voordeel
Productgroep Saldo Kostenplaatsen € 94.000 nadeel
Saldo kostenplaatsen € 94.000 nadeel
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere overige goederen € 69.000 en hogere overige personeelslasten
€ 22.000.
Toelichting Baten
Baten
Thema Bedrijfsondersteuning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsondersteuning | -241 | -241 | -254 | -14 | |
Juridische ondersteuning | -24 | -24 | -25 | -1 | |
Personeel en organisatie | -217 | -217 | -227 | -10 | |
GEO-informatie | - | - | -2 | -2 | |
Totaal Baten | -241 | -241 | -254 | -14 | |
Afwijking Baten thema Bedrijfsondersteuning € -14.000 |
Productgroep Bedrijfsondersteuning € 14.000 voordeel