Hieronder een toelichting in grote lijnen op de verschillen tussen de begroting en de realisatie.

Ruimtelijke Ontwikkeling.

LASTEN( € 10.338.000 nadeel)
Dit nadeel is grotendeels toe te rekenen aan de hogere lasten op de grondexploitaties ( € 9.885.000). Deze hogere lasten zijn vooral administratief; er staan hogere baten tegenover. Daarnaast een storting in de voorziening Woonfonds van € 480.000 als gevolg van particuliere ontwikkeling.

BATEN ( € 11.650.000 voordeel)
Een bedrag van (€ 480.000) zijn de ontvangen gelden van derden. Deze worden in de voorziening woonfonds gestort. Daarnaast zijn er hogere baten binnen de grondexploitaties (€ 10.976.000). Evenals de hogere lasten zijn de hogere baten vooral administratief.

RESERVES ( € 30.000) Lagere onttrekking
De lagere onttrekkingen zijn het gevold van lagere bestedingen voor diverse projecten

GEREALISEERD RESULTAAT ( € 1.282.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.