Hieronder een toelichting in grote lijnen op de verschillen tussen de begroting en de realisatie.

Ruimtelijk Beheer

LASTEN ( € 306.000 nadeel)
De kosten voor de afvalverwerking vallen (€ 34.000) hoger uit. Ook kosten van o.a. wegen en verhardingen vallen (€ 235.000) hoger uit door extra reparaties. Er is meer aan slotenonderhoud besteed (€ 46.000). Ook aan de onderhoud van de begraafplaats in Nieuwkoop is (€ 48.000) meer besteed.

BATEN ( € 150.000 voordeel)
Voor de aanleg van het parkeerterrein bij de Jumbo is een bijdrage ontvangen van (€ 193.000). Voor kabels en leidingen is (€ 44.000) minder ontvangen. Dat is gevolg van capaciteitsgebrek en achterstanden bij de Nutsbedrijven.

RESERVES ( € 79.000 lagere onttrekking)
De lagere onttrekkingen zijn het gevolg van lagere bestedingen voor diverse projecten.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 235.000 nadeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.