Hieronder een toelichting in grote lijnen op de verschillen tussen de begroting en de realisatie.

Sociaal Domein

LASTEN ( € 631.000 voordeel)”
Voor Werk en Inkomen is (€ 264.000) minder uitgeven onder andere omdat er minder bijstandsuitkeringen zijn verstrekt en de uitvoeringskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast is de bijdrage aan Jeugdhulp (€ 338.000) lager uitgevallen dan de bijgestelde begroting.

BATEN ( € 160.000 voordeel)
Werk en inkomen heeft (€ 118.000) hogere inkomsten. Dit betreft onder andere aflossingen van krediethypotheken en een hogere Rijksbijdrage. Daarnaast vallen de inkomsten van het zwembad (€ 34.000) hoger uit door diverse oorzaken.

RESERVES (€ 69.000 Lagere onttrekking)
De lagere onttrekkingen zijn het gevolg van lagere bestedingen voor diverse projecten.

GEREALISEERD RESULTAAT (€ 722.000  voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.