Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Ruimtelijke ontwikkeling | -21.391 | 22.485 | 1.094 | -21.792 | 22.948 | 1.156 | -33.442 | 33.286 | -156 |
Ruimtelijk beheer | -6.618 | 11.743 | 5.125 | -6.911 | 12.271 | 5.361 | -7.061 | 12.578 | 5.517 |
Sociaal domein | -4.678 | 24.052 | 19.374 | -5.040 | 23.915 | 18.875 | -5.201 | 23.284 | 18.084 |
Bestuur en dienstverlening | -525 | 5.111 | 4.586 | -525 | 5.066 | 4.541 | -735 | 5.003 | 4.269 |
Bedrijfsvoering | -263 | 7.213 | 6.951 | -281 | 8.267 | 7.986 | -414 | 8.348 | 7.934 |
Subtotaal programma's | -33.474 | 70.604 | 37.130 | -34.549 | 72.468 | 37.919 | -46.851 | 82.499 | 35.648 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Gemeentelijke Belastingen | -7.727 | 276 | -7.450 | -7.840 | 276 | -7.564 | -7.766 | 264 | -7.502 |
Financiële middelen | -30.960 | 229 | -30.731 | -30.341 | 270 | -30.072 | -30.480 | 131 | -30.349 |
Waarvan: | |||||||||
- Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
- Onvoorzien | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -38.687 | 505 | -38.181 | -38.182 | 546 | -37.635 | -38.247 | 396 | -37.851 |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | -1.051 | 283 | -2.203 | ||||||
Toevoeging/Onttrekking aan reserves | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | -1.306 | 1.090 | -216 | -3.499 | 2.815 | -685 | -3.411 | 2.755 | -655 |
Ruimtelijk beheer | -2.007 | 2.808 | 801 | -2.221 | 2.911 | 690 | -2.143 | 2.911 | 768 |
Sociaal domein | -1.260 | 1.511 | 251 | -1.979 | 1.571 | -408 | -1.930 | 1.590 | -340 |
Bestuur en dienstverlening | -20 | - | -20 | -20 | 80 | 60 | -16 | 80 | 64 |
Bedrijfsvoering | -174 | 26 | -148 | -419 | 53 | -366 | -418 | 53 | -366 |
Algemene dekkingsmiddelen | -660 | 760 | 100 | -660 | 760 | 100 | -660 | 760 | 100 |
Totaal programma's | -5.426 | 6.195 | 768 | -8.798 | 8.189 | -609 | -8.577 | 8.149 | -428 |
Gerealiseerde totaal | -283 | -326 | -2.631 | ||||||
