Realisatie van het beleid
Beleidsdoelstellingen
Zicht houden op de ontwikkeling van onze baten.
Gerealiseerd. Door een zorgvuldige verslaglegging op het gebied van de Algemene Uitkering hadden we in 2018 altijd zicht op de ontwikkeling van onze baten.
Sturen op een evenwicht tussen onze baten en onze lasten (structurele exploitatieruimte) en op onze financiële positie (solvabiliteit).
Gerealiseerd. We hebben gestuurd op een evenwichtig exploitatiesaldo en waren wat de baten en de lasten betreft in control.
Beperken van de lastendrukontwikkeling tot indexatie (inflatie) en areaaluitbreiding.
Gerealiseerd. Zie hiervoor ook de verantwoording in de paragraaf lokale heffingen.
Activiteiten
Activiteit | Realisatie |
Een zorgvuldige verslaglegging over ontwikkelingen in de algemene uitkering | Alle circulaires in 2018 zijn onderbouwd verwerkt in de lopende begroting en het meerjarenperspectief. Er was steeds duidelijkheid over de invloed van de Algemene Uitkering op het begrotingssaldo. Hierdoor was tijdig duidelijk of eventuele bijsturing noodzakelijk was. Wat het zicht op de Algemene Uitkering betreft, waren wij in 2018 in control |
Een structurele exploitatieruimte van 0% of meer | Gerealiseerd. Nieuwkoop kon in 2018 steunen op een gezonde meerjarige exploitatie |
Een solvabiliteit aan het einde van het jaar die groter is dan de solvabiliteit aan het begin van het jaar | Gerealiseerd. Eind 2017 was de solvabiliteit 41,33 %. In de jaarrekening 2018 is deze gestegen naar 46,5 %. |
Uitzicht houden op een solvabiliteit van 40% op de lange termijn. | Gerealiseerd. Als we kijken naar de meerjarige ontwikkeling, dan blijft onze solvabiliteit ook op de langere termijn boven de 40 %. |
Een verlaging van de OZB in 2018 van 3% | Gerealiseerd |
Heffing voor de vennootschapsbelasting
De aangifte voor de vennootschapsbelasting voor 2018 is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog niet voltooid. Wel hebben we in 2018 aangifte gedaan voor 2016. De belastingplicht bleef beperkt tot een klein bedrag over het exploitatieoverschot op de vrachtwagenparkeerplaats.
Onvoorzien
Bij de algemene dekkingsmiddelen hoort ook de post Onvoorzien. Deze is bij de primitieve begroting 2018 begroot op € 80.000. Dit bedrag is gebaseerd op de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Conform de voorschriften is dit bedrag voor die uitgaven die niet programmatechnisch te ramen zijn, een incidenteel karakter hebben en niet te voorkomen zijn. De gemeenteraad heeft in 2018 geen besluiten genomen, waarbij de post onvoorzien is aangesproken.