Toelichting Lasten

Lasten

Productgroep Vergunningen en toezicht € 90.000 voordeel
Er was rekening gehouden in de begroting met € 55.000 aan kosten voor de behandeling en uitkering van planschade als gevolg van bouwinitiatieven van derden. Hoewel veel planschadeverzoeken zijn behandeld, hadden deze (nagenoeg) allemaal betrekking op onze eigen uitbreidingslocaties zoals De Verwondering, Vivero en het Land van Koppen. De kosten hiervan zijn ten laste gebracht van de desbetreffende grondexploitaties.

In het tweede kwartaal 2018 is vanwege aanhoudend slechte prestaties afscheid genomen van een externe marktpartij die ondersteunde bij de behandeling van omgevingsvergunningen. Omdat nog geen nieuwe partner is gevonden die als flexibele schil kan functioneren, moest noodgedwongen alle piekbelasting opgelost worden in de eigen organisatie en zijn als gevolg daarvan een aantal werkzaamheden niet of met minder diepgang uitgevoerd.
Als gevolg daarvan is een bedrag van ca. € 20.000 minder uitgegeven aan projectmatige ondersteuning.

Productgroep Wonen  € 572.000 nadeel
Product Bestemmingsplannen € 52.000 nadeel
Het tekort over 2018 wordt veroorzaakt door niet geraamde kosten voor toetsing van bestemmingsplan gerelateerde onderzoeken door de Omgevingsdienst. Daartegenover staan niet geraamde inkomsten leges.

Product Structuurplannen & ruimtelijke visie € 24.000 voordeel
Door wijziging van de opdracht voor de omgevingsvisie (wegnemen ‘knip’ tussen proces en eindproduct) is de selectie van een bureau ca. drie maanden vertraagd en is het werkbudget voor 2018 nagenoeg niet aangesproken. In het licht van het raadsbesluit van 31 januari 2019 (vrijmaken restant i.v.m. uitbreiding opdracht en flexibiliteit) is het noodzakelijk dat dit budget alsnog beschikbaar komt voor 2019.

Product Wonen € 543.000 nadeel
Dit betreft ontvangen bijdragen als gevolg van particuliere ontwikkelingen (inclusief ontwikkeling 45 woningen Noordeinde 13) en verkoop Vestia bezit welke worden gestort in de voorziening 'woonfonds'.

Toelichting Baten

Baten

Productgroep Vergunningen en toezicht € 33.000 voordeel
Omdat nauwelijks planschadeclaims vanuit particuliere bouwinitiatieven zijn ontstaan anders dan op de GREX-locaties, is naast de uitgavenkant (zie toelichting lasten) ook geen sprake van ingekomen vergoedingen op basis van afgesloten planschadeovereenkomsten. Voor planschade vanuit particuliere bouwinitiatieven is dus sprake van communicerende vaten bij lasten en baten.

Productgroep Wonen € 629.000 voordeel

Product Bestemmingsplannen  € 86.000 voordeel
Voordeel wordt veroorzaakt door niet begrote secretarieleges (wijzigingsplannen, principeverzoeken en projectbesluiten) en een klein aandeel inkomsten planschade verzoeken. Hier tegenover staat een nagekomen last in de vorm van verdeling uren van de Omgevingsdienst.

Product Wonen € 543.000 voordeel
Dit betreft de verplichte bijdragen als gevolg particuliere ontwikkeling Noordeinde 13) die worden gestort in de Voorziening Woonfonds; zie ook lasten.