Toelichting Lasten
Lasten
Thema Dagelijks bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
College B&W | 710 | 719 | 755 | 35 | |
College B&W | 710 | 719 | 755 | 35 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 323 | 311 | -12 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 323 | 311 | -12 | |
Communicatie | 196 | 166 | 146 | -20 | |
Communicatie | 196 | 166 | 146 | -20 | |
Rechtsbescherming | 23 | 23 | 24 | 1 | |
Rechtsbescherming | 23 | 23 | 24 | 1 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 69 | 69 | 64 | -5 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 69 | 49 | 48 | -1 | |
Samenlevingsinitiatieven | - | 20 | 16 | -4 | |
Totaal Lasten | 1.322 | 1.301 | 1.300 | -1 | |
Afwijking Lasten thema Dagelijks bestuur € -1.000 |
Productgroep College B&W € 35.000 nadeel
Productgroep Bestuurlijke samenwerking € 12.000 voordeel
Productgroep communicatie € 20.000 voordeel
In 2018 hebben we een begin gemaakt met de kanalenstrategie en de inzet van meer beeld en geluid (filmpjes). We hebben in de uitwerking minder kunnen realiseren dan verwacht, door andere prioriteiten en personele bezetting. In 2019 gaan we hier verder mee aan de slag.
Productgroep Rechtsbescherming €1.000 nadeel
Productgroep Dorpsgerichte activiteiten € 5.000 voordeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Dagelijks bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
College B&W | - | - | -120 | -120 | |
College B&W | - | - | -120 | -120 | |
Communicatie | - | - | -5 | -5 | |
Communicatie | - | - | -5 | -5 | |
Totaal Baten | - | - | -125 | -125 | |
Afwijking Baten thema Dagelijks bestuur € -125.000 |
Productgroep college B&W € 120.000 voordeel
Periodiek wordt de hoogte van de voorziening 'Wachtgeld voormalige bestuurders' geactualiseerd. Zeker in een verkiezingsjaar zijn wijzigingen in de samenstelling van het college te verwachten. De wijzigingen zijn verwerkt en op basis van de actuele informatie van een bedrag van € 120.000,- uit de voorziening vrijvallen.
Productgroep Communicatie € 5.000 voordeel