Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Management en staf | 1.534 | 1.534 | 1.534 | - | |
Management en staf | 1.534 | 1.534 | 1.534 | - | |
Bedrijfsondersteuning | 4.817 | 5.791 | 5.888 | 97 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.459 | 5.740 | 5.756 | 16 | |
Doorbel Overhead grexen | -641 | -641 | -655 | -14 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 693 | 787 | 94 | |
Huisvesting | 863 | 942 | 926 | -16 | |
Huisvesting | 863 | 942 | 926 | -16 | |
Totaal Lasten | 7.213 | 8.267 | 8.348 | 81 | |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Management en staf | -22 | -40 | -157 | -116 | |
Management en staf | -22 | -40 | -157 | -116 | |
Bedrijfsondersteuning | -241 | -241 | -254 | -14 | |
Bedrijfsondersteuning | -241 | -241 | -254 | -14 | |
Huisvesting | - | - | -3 | -3 | |
Huisvesting | - | - | -3 | -3 | |
Totaal Baten | -263 | -281 | -414 | -133 | |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Management en staf | 1.512 | 1.493 | 1.377 | -116 | |
Management en staf | 1.512 | 1.493 | 1.377 | -116 | |
Bedrijfsondersteuning | 4.576 | 5.551 | 5.634 | 83 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.218 | 5.499 | 5.502 | 3 | |
Doorbel Overhead grexen | -641 | -641 | -655 | -14 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 693 | 787 | 94 | |
Huisvesting | 863 | 942 | 923 | -19 | |
Huisvesting | 863 | 942 | 923 | -19 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 6.951 | 7.986 | 7.934 | -52 | |
Toevoeging reserves | 26 | 53 | 53 | - | |
Bedrijfsondersteuning | 26 | 53 | 53 | - | |
Onttrekking reserves | -174 | -419 | -418 | - | |
Bedrijfsondersteuning | -26 | -271 | -270 | - | |
Huisvesting | -148 | -148 | -148 | - | |
Saldo mutaties reserves | -148 | -366 | -366 | - | |
Gerealiseerd resultaat | 6.803 | 7.620 | 7.569 | -52 | |