Toelichting Lasten
Lasten
Thema Onderwijs en ontwikkeling | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lokale voorzieningen onderwijs | 974 | 1.044 | 1.031 | -13 | |
Leerlingenvervoer | 515 | 565 | 544 | -21 | |
Onderwijsbegeleiding | 91 | 91 | 91 | - | |
Voorzieningen onderwijs | 367 | 387 | 395 | 8 | |
Onderwijs en Huisvesting | 497 | 365 | 362 | -3 | |
Onderwijs | - | - | - | - | |
Onderwijshuisvesting | 471 | 339 | 334 | -5 | |
Ashram | 26 | 26 | 28 | 1 | |
Jeugd | 4.881 | 5.278 | 4.959 | -319 | |
Jeugd- en Jongerenwerk | 146 | 146 | 146 | - | |
Kinderopvang | 7 | 27 | 48 | 21 | |
Peuterspeelzalen | 292 | 280 | 256 | -24 | |
Jeugdhulp | 4.416 | 3.720 | 3.382 | -338 | |
Subsidies jeugd | 19 | 19 | 26 | 7 | |
Jeugdhulp lokaal | - | 1.086 | 1.101 | 15 | |
Totaal Lasten | 6.352 | 6.687 | 6.351 | -336 | |
Afwijking Lasten thema Onderwijs en ontwikkeling € -336.000 |
Productgroep Lokale voorzieningen onderwijs € 13.000 voordeel
De productgroep Lokale voorzieningen onderwijs heeft een onderschrijding op de lasten van € 13.000,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door een onderschrijding van € 21.000,-- op het product Leerlingenvervoer. Bij de najaarsnota was 50.000,-- aan lasten bijgeraamd vanwege een verwachtte kostenstijging door een toename van het aantal leerlingen in het vervoer en vervoer naar verdere locaties door het sluiten van een vestiging. Deze kostenstijging blijkt minder groot dan verwacht.
Productgroep Onderwijs en Huisvesting € 3 voordeel
Productgroep Cultuur en Ontwikkeling € 0
Productgroep Jeugd € 319.000,-- voordeel
De bijgestelde begroting van Nieuwkoop was te hoog geraamd.
Verder is er een overschrijding op het product Kinderopvang van € 21.000,-- en een onderschrijding van
€ 24.000,-- op het product Peuterspeelzalen. Dit heeft te maken met een andere verdeling van kosten na de harmonisatie van de peuterspeelzalen met de kinderopvang. Bij de najaarsnota is ervoor gekozen om deze budgetten niet aan te passen, omdat de verschillen binnen de productgroep nagenoeg gecompenseerd worden.
Toelichting Baten
Baten
Thema Onderwijs en ontwikkeling | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lokale voorzieningen onderwijs | -47 | -69 | -77 | -8 | |
Leerlingenvervoer | -12 | -12 | -8 | 3 | |
Voorzieningen onderwijs | -35 | -57 | -68 | -11 | |
Onderwijs en Huisvesting | - | - | - | - | |
Onderwijshuisvesting | - | - | - | - | |
Jeugd | - | - | - | - | |
Jeugd- en Jongerenwerk | - | - | - | - | |
Kinderopvang | - | - | - | - | |
Peuterspeelzalen | - | - | - | - | |
Jeugdhulp | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -47 | -69 | -77 | -8 | |
Afwijking Baten thema Onderwijs en ontwikkeling € -8.000 |
Productgroep Lokale voorzieningen onderwijs € 8.000 voordeel
Productgroep Onderwijs en Huisvesting € 0
Productgroep Jeugd € 0